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公開平臺: 德興市政府門戶網站 分 類: 部門決算
發布機構: 德興市市場監督管理局 發文日期: 2023年10月19日
標 題: 德興市市場監督管理局2022年度部門決算
公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
文件編號: 成文日期: 2023年10月19日
生效時間: 廢止時間:
德興市市場監督管理局2022年度部門決算

德興市市場監督管理局2022年度單位決算

第一部分 德興市市場監督管理局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


第一部分 德興市市場監督管理局概況

一、單位主要職能

依照國家的法律、法規和方針,對工商企業、個體工商戶的市場經濟行為進行監管和督導,保護合法經營,反對不正當競爭反壟斷行為,維護市場經濟秩序。貫徹執行國家和省市有關質量技術監督工作的方針、政策,統一管理和組織協調本行政區域的質量技術監督工作。組織有關部門起草制定食品、保健品、化妝品的法律、行政法規并監督實施。依法開展、協調,食品、保健品、化妝品重大安全事故的查處、檢測、評價、實施等工作,以維護市場有序進行活動。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個。

本單位2022年年末實有人數264人,其中在職人員147人,離休人員1人,退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員13人;年末學生人數0人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員103人。


第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計2808.19萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2021年增加621.85萬元,增長28.44%;本年收入合計2808.19萬元,較2021年增加642.36萬元,增長29.66%,主要原因是:知識產權獎勵金等獎勵金通過惠企通平臺發放。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2808.19萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計2808.19萬元,其中本年支出合計2808.19萬元,較2021年增加621.85萬元,增長28.44%,主要原因是:知識產權獎勵金等獎勵金通過惠企通平臺發放;年末結轉和結余0萬元,較2021年持平。

本年支出的具體構成為:基本支出2508.94萬元,占89.34%;項目支出299.25萬元,占10.66%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2323.41萬元,決算數為2808.19萬元,完成年初預算的120.87%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為2323.41萬元,決算數為2637.6萬元,完成年初預算的113.52%,主要原因是:惠企通平臺獎勵金發放和發放2022年獎金。

(二)科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為170.2萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:知識產權獎勵金發放。

(三)衛生健康支出年初預算數為0萬元,決算數為0.28萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:獨生子女獎勵金發放。

(四)農林水支出年初預算數為0萬元,決算數為0.11萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2508.93萬元,其中:

(一)工資福利支出2171.38萬元,較2021年增加490.65萬元,增長29.19%,主要原因是:人員變動導致工資福利支出較上年增長。

(二)商品和服務支出276.04萬元,較2021年增加13.87萬元,增長5.3%,主要原因是:日常公用支出和行政執法支出增加。

(三)對個人和家庭補助支出61.51萬元,較2021年減少30.45萬元,下降33.11%,主要原因是:退休人員支出減少。

(四)資本性支出0萬元,較2021年持平。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數60萬元,決算數為28.49萬元,完成全年預算47.48%,決算數較2021年減少20.85萬元,下降42.26 %,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預算數0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算100%,決算數較2021年持平。決算數較全年預算數持平的主要原因是:無因公出國(境)事項。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(二)公務接待費支出全年預算數30萬元,決算數為3.88萬元,完成全年預算12.93%,決算數較2021年減少21.18萬元,下降84.52%,主要原因是疫情反復減少了接待人次和數量。決算數較全年預算數減少的主要原因是:疫情反復減少了接待人次和數量。全年國內公務接待45批,累計接待299人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:無外事接待事項。

(三)公務用車購置及運行維護費支出24.61萬元,其中公務用車購置全年預算數0萬元,決算數為0萬元,完成全年預算100%,決算數較2021年持平,主要原因是未購置車輛,全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數持平的主要原因是:未購置車輛;公務用車運行維護費支出全年預算數30萬元,決算數為24.61萬元,完成全年預算82.03%,決算數較2021年增加0.33萬元,增長1.36%,主要原因是車輛陳舊維護費用增加,年末公務用車保有23輛。決算數較全年預算數持平的主要原因是:未購置與報廢車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出276.04萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數增加13.87萬元,增長5.3%,主要原因是:辦公設施設備購置經費增加和資產運行維護支出增加信息系統運行維護支出增加。

(若本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,則按以下格式說明:“本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出”)

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止20221231日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0,執法執勤用車21輛,特種專用車2輛,無其他相關資產,與上年對比無增減。。

九、預算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評,共涉及資金442.07萬元,占項目支出總額的15%。

組織對““有機產品認證”企業獎勵”、“2022年度德興市食品安全監督抽檢”等7個項目開展了單位評價,涉及一般公共預算支出442.07萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看,項目資金真正做到了??顚S?,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發揮項目資金的使用效益確保了項目資金正常合理使用。

組織開展單位整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出2808.19萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看整體支出情況較好,通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,單位整體支出管理情況得到提升。

1、夯實食品安全防線。開展市“兩會”、中高考等重大活動餐飲保障工作和春秋兩季“護校行動”,共檢查352戶次,覆蓋率達100%,排查并整改到位食品安全隱患38處。食品小作坊集中加工區快速發展,已有4家面條小作坊正式入駐生產,1家米粉小作坊已經成功轉型升級為食品生產企業,1家食品生產企業正在裝修入駐。開展食品安全“守底線、查隱患、保安全”專項行動,檢查生產銷售單位448家次,餐飲經營戶213戶次、學校及周邊104戶次,發現問題34處,目前均已整改完畢。高質量完成涵蓋食用農產品、食用油等品種的食品抽檢任務,省轉移任務200批次,縣抽匹配任務420批次。加大食品安全科普宣傳力度,聯合各鄉鎮(街道)食安辦開展野生蘑菇防控及特殊食品科普宣傳活動,原創科普宣傳片《不采野生蘑菇的小姑娘》榮獲省第四屆“最美市場監管者”三等獎。

2、夯實藥品安全防線。開展打擊非法收售藥品違法行為、藥品經營和使用、民營醫院醫用腸胃鏡、醫美用藥械等專項檢查,打擊無證生產疫情防控醫療器械違法犯罪專項工作。聯合市公安局、衛健委、醫保局開展藥品安全專項整治行動,檢查企業300余家次,出動執法人次900余人次,排查風險隱患125個,核查藥品200余批次,完成藥品抽檢16批次,立案40件。藥店智慧監管建設全面完成,全市90家藥品零售企業全部驗收合格。大力開展“醫療器械安全宣傳周”“安全用藥月”科普宣傳活動,營造人人關心、人人知曉的良好氛圍。

3、夯實工業產品質量安全防線。強化重點工業產品抽檢,開展了電線電纜、成品油、化肥等重點工業產品監管工作,抽檢電線電纜10批次,檢驗結果均為合格;抽檢化肥11個批次,檢驗結果10批次為合格,1批次不合格,已立案查處;抽檢成品油16批次,檢驗結果均為合格。幫助指導江西銅業(德興)化工有限公司、江西金德鉛業有限公司2家企業獲得有效工業產品生產許可證。

4、夯實特種設備安全防線。開展安全生產百日攻堅行動,共檢查特種設備使用單位88家,發現安全隱患并整改22處,責令停用存在問題設備3臺。抓好2022年元旦、春節期間特種設備安全大檢查及城鎮燃氣安全專項整治,檢查生產使用單位76家,在用特種設備244臺,責停封停存在隱患設備2臺,立案查處燃氣充裝站違法充裝案件1起。以迎接黨的二十大特種設備安全保障為抓手,邀請安徽省特種設備技術協會對我市礦山、化工、燃氣等高危行業進行專家把脈式隱患排查,排查德興銅礦、化工園區22家企業及燃氣公司,涉及特種設備六大類近30個品種,共排查各類設備1456臺(條),對排查出包括設備本體的問題隱患共266條進行全面整改清理。

5、全力抓好企業開辦。充分發揮德興市列入國家市場監管總局確定的江西省唯一個體工商戶發展工作聯絡點的契機,創新開展個體工商戶“全域辦”服務,各鄉鎮(街道)共為4292戶個體工商戶辦理業務,拓展企業開辦幫辦代辦途徑,市場主體在企業開辦自助服務區、銀行網點、高新區企業代辦窗口均可享受幫辦代辦服務。深入推進企業開辦“一網通辦”,我市企業登記注冊時限平均33分鐘,登記注冊半日完結率97.30%。簡易注銷公示時間由45天縮短至20天,簡易注銷占比50.19%。大力推進“一照通辦”改革,今年共為僅銷售預包裝食品的市場主體辦理備案220戶。全面落實企業開辦減免費用,提供企業開辦大禮包443份,為企業節省開辦費用15余萬元。建設企業登記檔案數字化管理工程,極大方便市場主體查詢企業檔案。

6、全力抓好知識產權創造、運用和保護。今年全市授權專利425件,其中發明專利6件,實用新型專利347件,外觀設計專利72件,每萬人發明專利擁有量2.62件,累計有效發明專利76件,專利質押融資完成3499萬元。完成2021年專利獎勵資金的發放,發放獎勵補貼資金193萬元。申請注冊商標63件,3件地理標志證明商標獲2022年江西省“我最喜愛的地理標志商標”優秀獎,參加省電視臺“江西風景獨好”土特產品展播。開展打擊侵犯注冊商標專用權和制售假冒偽劣商品,清理整治網絡銷售和“奧運會”“殘運會”等標識商品、文娛領域市場經營活動監管系列專項行動,處理侵犯專利權案件15起。開展4·26知識產權宣傳周、知識產權服務萬里行等活動,成立了知識產權糾紛非訴訟調解中心。

7、全力抓好市場監管。下發了《德興市全面推進“雙隨機、一公開、一集中” 監管工作的實施方案》,各行政執法單位對市場主體的雙隨機檢查集中設為每年的6月、9月,其余時間設為企業安靜期。評價期內,德興市市場監管領域檢查事項652項,除重點監管外雙隨機覆蓋率100%。大力實行市場監管領域包容審慎監管新模式,推行“首違不罰、輕違免罰”監管模式,免罰金額達25.9萬元。以首年實施《中華人民共和國市場主體登記條例》為抓手,積極提升幫助廣大市場主體履行年度報告公示義務的服務水平,2021年度市場主體年報工作位于上饒市前列。通過國家企業信用信息公示系統(江西)一張網“協同監管平臺”指導、督促各涉企單位及時歸集涉企信息,今年30個部門共歸集15271條涉企信息,為企業信用分級分類監管提供數據支撐。

8、創建省首批有機產品認證示范區,推進質量強市深入實施。持續深挖自然資源稟賦、完善有機基地建設、強化有機品牌創建、優化有機產業鏈態、大力推動營銷辦法,全力保障組織、政策、人員、資金到位。成功指導萬村泉食品有限公司努力突破無養殖業企業認證瓶頸,目前已認證企業14家(示范區創建期內新認證企業11家),證書15張,2023年將如期完成有機產品認證示范區創建任務。

(二)單位決算中項目績效自評結果。

反映2022年度省級單位績效自評總報告(績效自評總報告主要包括本單位項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。)和《項目支出績效自評表》(自選2個項目)。

1234

食品


第四部分 名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。(以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為準,可結合單位實際情況適當細化)

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

(五)“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

德興市市場監督管理局績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

保證小餐飲戶按規定注冊,保證糧食質量與工業質量抽檢工作于7月底早稻收獲后正式開展,加強高科技企業提升企業技術含量提升研發能力。在項目建設中,嚴格按照省、市、縣有關文件精神,規范審批程序手續完備,資料管理規范。在資金撥付和發放方面,工作經費??顚S?。

二、單位自評工作開展情況

1、前期準備

一是高度重視,加強組織領導,把績效考核工作作為當前的項重點工作來研究和部署,并及時成立了財政支出項目績效評價工作領導小組(德市監字(2021) 49 )。二是落實責任,強化考核任務落實,細化落實措施,做好工作謀劃和考評指標跟蹤監控與問題整改。同時按照德市監預算績效評價工作實施方案進行相關績效評價工作。

2、分析評價

根據相關文件精神及工作實際,對考核內容進行了細化量化,將創建目標和任務層層分解到領導、到部門、到專人,既分工負責,又互相配合,明確的職責,先后制定并實施了預算績效編制與績效評價、績效追責制度(德市監字(2021) 52 ),有力的推動績效管理項目自評工作的順利完成。

三、綜合評價結論

經自評,所有使用創建省級有機產品認證示范區專項資金都嚴格按照文件的規定,嚴格使用資金,嚴格審批手續,切實做到了??顚S?,并建立了項目資金使用預算臺賬,2022年德興市創建省級有機產品認證示范區獲證企業獎勵專項資金項目績效評價為:優(100分)。

經自評,所有使用第二屆“市長質量獎”獎勵資金都嚴格按照文件的規定,嚴格使用資金,嚴格審批手續,切實做到了??顚S?,并建立了項目資金使用預算臺賬,2022年第二屆“市長質量獎”獎勵資金項目績效評價為:優(100分)。

經自評,2022年第二屆“市長質量獎”與“江西名牌”獎勵資金項目績效評價為:優(100分)。

經自評,2022年德興市使用糧食質量安全監測、資質擴項及計量檢定費工作專項經費專項資金項目績效評價為:優(100分)。

經自評,2022年執法服裝購置項目績效評價為:優(100分)。

經自評,認真對照績效評價內容對2022年食品安全抽檢工作經費開展了自評,綜合自評得分95分,評價結果等級為“優”。

四、績效目標完成情況總體分析

1、“有機產品認證”企業獎勵項目,年度資金總額:55萬元,“有機產品認證”企業獎勵11家,有機獲證企業證書大于5件,獎勵資金發放12.31日,“有機產品認證”企業獎勵資金550000元,促進全市農業企業積極發展有機產業大于5件,完善產業生態100%,促進全市綠色生態穩定發展大于98%,確保省級有機產品認證示范區創建工作100%,服務全市農業生產種植企業有序發展大于98%。

2、2022年度德興市食品安全監督抽檢項目,年度資金總額:8.3427萬元,食品抽樣數620批次,質量抽檢不合格食品核查處理率大于100%,每批次檢測費用大于800元。

3、創建江西省有機產品認證示范區項目,年度資金總額:12.3033萬元,省級有機產品認證示范區1

4、德興市市長質量獎年度資金總額:20萬元,每戶被評選名牌企業獎勵10萬元,共計2戶。

5、糧食質量安全監測、資質擴項及計量檢定項目,年度資金總額:29.2萬元,完成庫存糧食質量安全抽樣檢驗0批次,開展糧食質量安全監測調查次數60次。因庫存糧食質量安全抽樣檢測由農業農村局交于第三方檢測機構完成,故庫存糧食質量安全抽樣檢驗未完成。

6、知識產權獎勵項目,年度資金總額:170.2萬元,2021年度授權專利數量425件,有效專利425件,知識產權獎勵發放12.31日之前到位。受疫情影響,經濟疲軟,研發經費投入減少;高科技企業減少,企業技術含量低,研發能力弱。

7、執法服裝購置項目,年度資金總額:45.8萬元,執法裝備購買數(套)161套,執法服裝配備率100%,執法制服采購及時率(%100,。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

在項目建設中,嚴格按照省、市、縣有關文件精神,規范審批程序手續完備,資料管理規范。在資金撥付和發放方面,工作經費??顚S?。我單位預算項目,未達標準多數受疫情影響,經濟疲軟,研發經費投入減少;企業主體減少,企業技術含量低,研發能力弱。小餐飲戶更新迭代多,糧食抽檢工作于7月底早稻收獲后開展,工業質量抽檢較少主要原因:1、下半年9月份雙隨機抽檢2、上半年主要為專項抽檢。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果已公開。https://www.meipian.cn/4m5fxded?share_depth=2&s_uid=92586389&share_to=group_singlemessage#德興市市場監管局2022年績效評價結果公開


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